Histoire de PTF

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Numéro IDE
Remplacement du numéro TVA à 6 chiffres par le numéro d’identification des entreprises (IDE).
La loi fédérale sur le numéro d’identification des entreprises (IDE) entrera en vigueur le 1er janvier 2011. Chaque entreprise de Suisse se verra attribuer un numéro d’identification unique. A partir du 1er janvier 2011, vous bénéficierez d’une période transitoire de trois ans durant laquelle vous pourrez utiliser soit votre numéro TVA à 6 chiffres soit votre nouveau numéro IDE.
Dans la base de clients, avec le numéro TVA, le nouvel IDE peut être saisi en plus.

Mailes automatiques
Pour des contrôles, des programmes que conformément à des définitions saisies - normalement pour de grands totaux - ont été fournis pour envoyer un Mail à une ou plusieurs personnes définies.
Cela peut être pour des factures provisoires à partir d'un total défini, pour un ordre à partir d'un total défini ou pour un achat à partir d'un total défini.

 au début

Somme globale des commandes
À nouveau, dans l'en-tête des documents, un forfait de document peut être suggéré.
Des conditions possibles (rabais et majorations) ne sont plus prises en considération ainsi. Les différentes positions d'article sont calculées conformément au forfait de document.

Statistique des chantiers
Dans le fichier de chantier, à nouveau on peut être indiqué une statistique détaillé sur un chantier.
Si un chantier était choisi, les données comme Maison, No. client et Nom client seraient affichés.
Avec le choix du client, un autre écran sera embranché, sur laquelle les données suivantes sont indiquées:
No. document / No. facture / Date / Montant / Paiement / Déductions / Solde postes ouvertes.

Définir magasin central
À nouveau, dans l’usine/département, un magasin central compétent peut être saisi.
Si dans cet usine/ce département on commande, on contrôle si cet article est défini dans le magasin central comme article V (gestion stock selon sortie stock). Si cela s'applique, cet article est commandé automatiquement chez le magasin central.

au début

• indication de la maison
• usine
• classe de la marchandise.

• Article d’usine
• Article de maison
• Article général
• Fournisseur
• ClMar usine
• ClMar maison
• ClMar sur échelon 2 – 4 – 6 – 8
• Gestion paramètres générale

Gestion des commandes en cours
Dans le module suivi d’affaires est à nouveau à votre disposition le module suivi d’affaires dit. Par exemple les délais pour retraitement des offres et des confirmations de commandes passent automatiquement dans la gestion des commandes en cours et la ils peuvent être surveillé et aussi être traité. Pour la gestion des commandes peut être utilisé optimale, il est possible à définir dans les données de base des groupes d'utilisateurs et les utilisateurs qui en fait partie.

Importation de données des articles des fournisseurs
Le module d'importation de données des articles des fournisseurs a été élargi. Est dans le fichier d’article le numéro du fournisseur en place et le fournisseur peut fournir un fichier EXCEL, les données des articles comme par exemple le prix d'article, peut être transférés.

Mise sous enveloppes
À nouveau, les programmes d'impression de facture ont été adaptés, afin que les factures puissent être emballées automatiquement au moyen d'une machine de mise sous enveloppes.

L'aide emballer
Même si les factures ne sont pas emballées automatiquement, rendre résistant peut servir à une ligne sur la dernière feuille à emballer d'aide emballer. p. ex. dans un enveloppe appartient la facture, une copie de facture ainsi qu'une versement. Si on imprime avec une imprimante laser avec plusieurs tiroirs, les feuilles sont directement imprimées l'un derrière l'autre. Sur la dernière page, une ligne correspondante est maintenant imprimée. .

Facturation PP
Egalement à nouveau existe la possibilité d'imprimer sur les factures les indications pour l'affranchissement PP. 

Elargissement des limites de crédit
A nouveau pour une demande de crédit la situation est affichée sans l'inclusion des commandes ouvertes. Si le client est au-dessous des limites de crédit sans ses commandes, seulement un avertissement est dépensé et le client est représenté jaune. S'il est aussi encore sans commandes au-dessus des limites, le client est représenté rouge. Le client est représenté aussi jaune, si la date de paiement moyenne est dépassée, ou si la plus vieille facture ouverte a expiré plus longtemps que des limites fixées dans l'enregistrement de configuration. Ces avertissements peuvent être supprimés à nouveau avec des limites temporelles limitées.

Utilisation des conditions
Des conditions peuvent être appliquées à nouveau sur la base de la définition d'achat d'article. Par exemple un rabais peut être appliquée qu'avec des marchandises S (= marchandise de stock). Dans l'en-tête des documents, à nouveau un type d'entrée d'ordre peut être saisi. Avec ce code d'entrée d'ordre, des rabais peuvent également être activées, par exemple si la commande a accepté par l'intermédiaire d'un e-mail ou de la télécopie, pourraient un rabais être accordées.

Modul E-Mail au GISA
Des documents GISA p. ex. des confirmations de commande ou des copies peuvent être attachés comme fichier PDF à un Mail. Cela peut être paramétrisé dans le GISA de telle sorte que l'expédition coule complètement automatiquement. De cette façon, l'impression au papier et l'expédition par poste sera supprimé. Outre l'économie d'affranchissement, les documents sont beaucoup plus rapides chez le récepteur.

En principe, tous les documents et listes peuvent être expédiés par Mail. Des documents Word etc. peuvent également être envoyés.

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